2017년 대전광역시 대덕구 예산기준 재정공시

2017. 2.

대덕구청장 (인)

◈ 우리 구의 ‘17년도 예산규모(세입예산)는 3,554억 원으로, 전년 예산대비 407억 원이 증가 하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(2,733억 원)보다 621억 원이 많습니다.

○ 자체수입(지방세 및 세외수입)은 512억 원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,394억 원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 148억 원입니다.

◈ 우리 구의 ’17년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 16.75%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 34.23%입니다.

◈ 우리 구의 ‘17년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 11억 원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 유사 지방자치단체 평균 살림 규모보다 크며, 기준 통합 재정수지가 11억 원 흑자로 재정규모나 여건에 비해 건전하게 운영하고 있으나, 의존재원의 비중이 높아 재정운영에 어려움이 있는 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지 재정·세무포털

(http://www.daedeok.go.kr/ftp/FTP.do)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획감사실 이수아(042-608-6053)

1

공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		대전광역시 대덕구			유사 지방자치단체 평균
		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)	’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	3,354	2,947	407	2,739	2,596	143
	세출예산	3,354	2,947	407	2,739	2,596	143
	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조
재정여건	재정자립도[당초예산]	16.75	17.66	△0.91	17.09	16.57	0.52
	재정자립도[최종예산]	항목별 공시내용 참조
	재정자주도[당초예산]	34.01	34.23	0.22	37.72	35.35	2.37
	재정자주도[최종예산]	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지[당초예산]	11	19	△8	10	5	5
	통합재정수지[최종예산]	항목별 공시내용 참조
재정운용계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조
	성과계획서	항목별 공시내용 참조
	재정운용상황 개요서	항목별 공시내용 참조
	예산편성기준별 운영상황	항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 분류 : 구-(4) / 부산 동래구, 대구 서구, 인천 동구, 광주 남구, 대전 동구, 울산 중구 등 22개의 자치구가 해당되며, 이는 2016년 재정분석종합보고서의 기초자치단체 유형 구분 기준임

2

예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2017년도 대덕구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
335,402	305,377	-	4,203	25,822

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
244,081	279,558	280,234	294,705	335,402

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	230,700	100	263,300	100	264,400	100	276,708	100	305,377	100
지 방 세	33,301	14.43	33,758	12.82	34,325	12.98	37,175	13.43	39,010	12.77
세외수입	15,196	6.59	11,326	4.30	11,198	4.24	11,705	4.23	12,160	3.98
지방교부세	4,300	1.86	4,300	1.63	4,500	1.70	4,600	1.66	5,500	1.80
조정교부금 등	31,290	13.56	31,290	11.88	33,900	12.82	40,640	14.69	47,874	15.68
보 조 금	146,613	63.55	178,742	67.89	176,614	66.80	173,912	62.85	186,045	60.92
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	3,884	1.48	3,863	1.46	8,676	3.14	14,788	4.85

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 대덕구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
335,402	305,377	-	4,203	25,822

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
244,081	279,558	280,234	294,705	335,402

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	230,700	100	263,300	100	264,400	100	276,708	100	305,377	100
일반공공행정	11,868	5.14	13,556	5.15	12,172	4.60	12,501	4.52	11,014	3.61
공공질서 및 안전	463	0.20	326	0.12	619	0.23	655	0.24	728	0.24
교 육	4,543	1.97	4,992	1.90	4,487	1.70	4,332	1.57	5,400	1.77
문화 및 관광	3,386	1.47	4,340	1.65	3,415	1.29	3,834	1.39	4,791	1.57
환경보호	5,112	2.22	6,252	2.37	6,172	2.33	6,282	2.27	11,632	3.81
사회복지	116,983	50.71	136,920	52.00	145,776	55.13	155,834	56.32	165,053	54.05
보 건	4,871	2.11	5,475	2.08	5,496	2.08	6,093	2.20	6,599	2.16
농림해양수산	3,234	1.40	3,555	1.35	3,416	1.29	3,576	1.29	4,559	1.49
산업･중소기업	440	0.19	453	0.17	181	0.07	349	0.13	931	0.30
수송 및 교통	21,983	9.53	26,119	9.92	22,159	8.38	18,834	6.81	19,385	6.35
국토 및 지역개발	9,472	4.11	14,614	5.55	6,568	2.48	7,511	2.71	14,262	4.67
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	2,308	1.00	2,829	1.07	2,716	1.03	2,756	1.00	3,118	1.02
기 타	46,036	19.95	43,869	16.66	51,223	19.37	54,151	19.57	57,906	18.96

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 대덕구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 증가율
세 입		372,380	378,015	383,319	389,570	397,622	1,920,906	1.70
	자체수입	55,439	55,812	56,407	56,893	57,411	281,960	0.90
	이 전 수 입	271,530	277,214	280,589	285,018	291,151	1,405,503	1.80
	지방채	-	-	-	-	-	-	-
	보전수입 등 및 내부거래	45,411	44,989	46,323	47,659	49,060	233,443	2.00
세 출		372,380	378,015	383,319	389,570	397,622	1,920,906	1.70
	경 상 지 출	94,140	96,802	98,207	100,434	102,644	492,227	2.20
	사 업 수 요	278,240	281,213	285,112	289,136	294,978	1,428,679	1.50

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 대덕구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 당초예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	294,705	335,402	40,697	13.81
자치단체	294,705	335,402	40,697	13.81
공사‧공단	“해	당	없	음”
출자‧출연기관	”해	당	당	음”

▸ 당초예산 총계기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(대덕구 재정·세무포털>예산>예산서공개)

3

재정여건

3-1. 재정자립도[당초예산]

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2017년도 대덕구의 당초예산 기준 재정자립도는 16.75%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
21.60 (16.75)	305,377 (305,377)	65,958 (51,170)	239,419 (239,419)	-	- (14,788)

▸ 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

3-1-1. 재정자립도[최종예산]

2016년도 우리 대덕구의 최종예산(일반회계) 기준 재정자립도는 16.37%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
25.40 (16.37)	325,455 (325,455)	82,668 (53,286)	242,777 (242,777)	-	- (29,382)

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
당초예산	21.02	18.60 (17.12)	18.68 (17.22)	20.80 (17.66)	21.60 (16.75)
최종예산	21.18	19.19 (15.50)	19.90 (15.42)	25.40 (16.37)	-

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞ 2014년 세입과목 개편 전의 보전수입 등 및 내부거래를 포함한 재정자립도는 전년도 20.8% 대비 0.8% 상승한 21.6%이나, 2014년 세입과목 개편 이후에는 전년도 17.66% 대비 0.91% 하락한 16.75%임

3-2. 재정자주도[당초예산]

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2017년도 대덕구의 당초예산 기준 재정자주도는 34.23%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
39.08 (34.23)	305,377 (305,377)	119,332 (104,544)	186,045 (186,045)	-	- (14,788)

▸ 당초예산 일반회계 기준,  ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

3-2-1. 재정자주도[최종예산]

2016년도 우리 대덕구의 최종예산(일반회계) 기준 재정자주도는 34.27%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
43.30 (34.27)	325,445 (325,445)	140,904 (111,522)	184,541 (184,541)	-	- (29,382)

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
당초예산	36.45	32.11 (30.64)	33.20 (31.74)	37.15 (34.01)	39.08 (34.23)
최종예산	36.45	34.90 (31.20)	36.50 (32.02)	43.30 (34.27)	-

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 보조금 등의 의존재원이 자주재원보다 많아 유사단체 평균보다 재정자주도가 낮지만, 부동산교부세 및 조정교부금의 세입증가로 전년 대비 소폭 증가하였으며, 건전한 재정운영을 위해 노력하고 있음

3-3. 통합재정수지[당초예산]

모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2017년 대덕구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	300,106	308,821	60	60	0	9,808	308,821	-8,715	1,093
일반회계	296,759	303,157	0	0	0	8,618	303,157	-6,398	2,220
기타 특별회계	3,013	3,503	0	0	0	1,190	3,503	-490	700
기 금	334	2,161	60	60	0	0	2,161	-1,827	-1,827

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
통합재정수지 1	-2,261	-4,285	-2,678	-4,172	-8,715
통합재정수지 2	2,573	374	2,022	1,870	1,093

☞ 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지는 일반회계, 특별회계에서는 흑자로 관리되고 있어 통합재정수지는 총 약 11억 원 흑자임.

3-3-1. 통합재정수지[최종예산]

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2016년도 우리 대덕구의 최종예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	307,179	312,465	30	1,050	1,020	15,217	313,485	-6,306	8,910
일반회계	303,538	308,389	0	1,000	1,000	14,307	309,389	-5,850	8,457
기타 특별회계	3,333	3,765	0	0	0	910	3,765	-432	478
기 금	307	311	30	50	20	0	331	-24	-24

▸ 최종예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
통합재정수지 1	-7,373	-7,399	-7,829	-8,344	-6,306
통합재정수지 2	2,067	2,222	1,488	3,030	8,910

☞ 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지는 일반회계, 특별회계에서는 흑자로 관리되고 있어 통합재정수지는 총 약 9억 원의 흑자임.

4

재정운용계획

4-1. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 대덕구의 2017년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	29	20,432
여성정책추진사업	1	1,770
성별영향분석평가사업	24	18,390
자치단체 별도 추진사업	4	272

▸ 2017년 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(대덕구 재정·세무포털>예산>예산서공개)

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-2. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 대덕구는 모델 2(1,2,3 중 하나)를 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
355,402	8,185	2

▸ 2017년 당초예산 기준

표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙 운영계획 위원회 지원 기타 부칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등) 제11조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) 제15조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙) 부 칙

2017년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액 161건		8,185
기획감사실	구정영상기록 동영상장비 구입	25
〃	성과관리시스템 서버 구입	26
총무과	전직원 희망캠프	45
〃	공용차량 대체구입	81
〃	대덕구재향군인회 지원	6
자치행정과	유․무선 융합 스마트 전화서비스망 구축사업	350
〃	IPS(침입방지시스템)교체	35
〃	IP관리시스템 구입	45
〃	업무시스템 접속 이력 분석시스템 도입	50
〃	노후컴퓨터 교체	117
〃	대덕아카데미 운영	20
문화체육과	2017 금강로하스축제	200
〃	제21회 동춘당문화제	59
〃	제17회 대청호마라톤 대회	50
〃	구민의 날 화합큰잔치	50
〃	구청장기 종목별 생활체육대회 개최	45
〃	1동1체육시설 확충	30
〃	2017 해맞이행사	17
〃	종목별 생활체육 시 대회 참가	21
〃	노인게이트볼 교실 운영	21
〃	어르신 생활체육 시 대회 참가	5

부서명	사업명	예산반영액	비고
문화체육과	대덕 역사․문화 관광벨트 탐방	7
〃	회덕선비문화진흥원 운영	10
〃	1박2일 가족캠핑	18
〃	대전시민 생활체육 대축전	20
〃	장애인생활체육대회 참가	7
〃	대덕스포츠클럽 운영(강사수당)	10
〃	민속보존마을 행사	10
〃	생활체육 어울림캠프	4
〃	문화예술 교실운영	4
〃	어린이 및 여성축구단 운영 지원	4
〃	제18회 대덕시낭송대회	4
〃	회덕향교 석전대제	3
〃	여성생활체육교실 운영	3
〃	대덕구 어린이 풋살대회	3
〃	실버댄스 교실 운영	2
	청소년 길거리 농구대회	2
민원지적과	노후 항온항습기 교체	14
〃	문서고 냉난방기 구입	2
〃	사송차량 대체 구입	26
〃	수유실 물품(원탁테이블, 의자, 협탁)구입	1
〃	혈압측정기 구입	1
〃	부동산종합공부시스템 암호화 S/W 구입	20
〃	민원인 대기용 의자 구입	2
〃	노후 무인민원발급기 교체	50

부서명	사업명	예산반영액	비고
민원지적과	“희망” 작은도서관 도서 구입	1
평생학습원	이용자 노후 PC 교체	112
〃	보존서고 설치 및 휴게실 리모델링공사	43
〃	열람실 책상 및 의자 구입(안산평생학습도서관)	42
〃	평생학습관계자 역량강화사업	25
〃	기계실 중앙관제장치 교체(신탄진평생학습도서관)	6
〃	학습마을 공동체 특성화 사업	10
〃	평생학습동아리 활성화사업	22
〃	생활안전교육 심장자동제세동기 구입	5
〃	다목적홀 옥상 외벽 및 조형물 보강공사(신탄진평생학습도서관)	6
〃	경비실 설치 공사	7
〃	공연장 음향시스템 교체	100
경제과	청.장년 일자리채용 박람회 개최	10
〃	노후된 사무실 물품 교체 (냉난방기, 회의용탁자, 의자, 냉장고 등)	6
〃	경관농업단지 조성 및 관광자원화	55
〃	지방보조금 운영 (대전농업인의날 및 농헙경영인대회 지원)	4
〃	전통시장 공동마케팅 지원사업	19
〃	농업생산기반시설 수리	20
〃	장동 관정 정비공사	11
〃	소류지(배수로)풀깍기 및 준설공사	5
복지정책과	보훈단체사업비지원	47
〃	어려운 구민 위문	88
〃	지역사회보장협의체 역량강화 워크숍	3
〃	보훈단체 사무용비품 구입	4

부서명	사업명	예산반영액	비고
사회복지과	경로당 개보수	200
〃	노인의 날 행사	9
〃	경로당 및 노인지회 기능보강(물품 등)	60
〃	장애인 행사 지원	13
〃	노인돌봄기본서비스 통신비	3
〃	장애인채용박람회 개최	5
〃	노인대학 운영	7
〃	경로당 활성화 지원	3
〃	노인 게이트볼대회	2
〃	장애인 이송차량 운영	39
〃	경로당 프로그램 강사비 지원	48
〃	충․효․예 교실 운영	5
〃	대덕구 장애인복지한마당 개최	5
〃	모범경로당 인센티브 지원	1
〃	신탄진동 15통 경로당 리모델링	10
〃	덕암동 1통 경로당 환경개선 및 온풍기 설치	30
〃	목상동 남해경로당 리모델링	10
〃	신탄진동 1통 경로당 여자 어르신방 에어컨 설치	1
여성가족과	어린이날 기념행사	20
〃	법사랑위원대덕구지구협의회 활동 사업비 지원	11
〃	다문화가정 국제특급우편료 지원	10
〃	대덕구 보육인 한마음대회	4
〃	대덕구여성단체협의회사업비 지원	2
〃	청소년유해환경감시단 활동사업비 지원	2

부서명	사업명	예산반영액	비고
환경과	대화동 공중화장실 리모델링	50
〃	냉난방기 구입	3
〃	자연보호활동사업	2
청소위생과	암롤트럭(5톤)	84
〃	화물트럭(2.5톤)	59
〃	대형폐기물처리 고정식 크레인 설치	78
〃	폐형광등 수거함 교체사업	17
보건소	자동면역효소 검사기(에이즈검사기) 구입	83
〃	행정물품 보관용 컨테이너 설치	2
〃	의료영상 저장전송 시스템(PACS) 유지보수	9
〃	백신 냉장고 구입	3
도시과	장동 산디마을 도로 확장 및 주차장 설치	700
〃	효자지구(2구역) 활성화 방안 및 도시 관리계회(변경) 결정 용역	30
〃	장기미집행 도시계획시설해제 용역비	60
공원녹지과	공중화장실 개축 및 정비	150
〃	생활불편 가로수 정비사업	30
〃	신탄진어린이공원 화장실 이전‧개축	60
〃	중리북로 인도변 나무뿌리 및 보도 블럭 정비사업	70
〃	대청공원 유지관리 장비구입	30
〃	공원시설 정비(파고라, 의자, 포장 등)	30
〃	물놀이형 수경시설 유지관리	20
〃	도시공원 내 공원등 기능보강 및 정비사업	10
〃	대청공원 관정설치사업	20
〃	대청공원 오수정화시설 설치	40

부서명	사업명	예산반영액	비고
공원녹지과	로하스가족공원 가설건축물 안전진단	5
〃	보호수 및 노거수 주변 쉼터 조성	21
〃	목상FC축구장 내 산책로 정비	40
〃	그늘막(파고라 등) 설치	50
〃	대양초등학교 앞 소공원 정비	45
〃	근린상권지역 일대 조경 수목 식재	10
〃	새롬공원 보도트랙 정비사업	30
〃	매봉초등학교 후문 오르막 도로변 공원 경계펜스 보강	5
〃	한밭대로 중리서로 교차로 횡단보도 앞 가로수 식재	5
〃	송촌동 나눔텃밭 주변 환경개선	20
〃	인도 위 가로수 수목틀 및 바닥정비	5
〃	안산공원 내 문화공연장 조성	496
〃	舊매점 건축물 리모델링사업(북카페)	50
건축과	본관1동 1층 창호 교체 및 보수 공사	7
〃	담장미관개선사업	20
〃	본관1동 화장실 환경개선공사	25
〃	청사 승강기(기계실) 에어컨 설치 공사	4
〃	서고(별관) 소화가스 설비공사	21
교통과	동서대로 1809 구간 보도블럭 및 유개승강장 설치	100
〃	비래동 공영주차장 조성	1,880
〃	불법 주정차 방지시설물 설치	50
〃	공한지 임시주차장 조성	50
〃	공영주차장 CCTV 구입설치	9
〃	운전자푸른쉼터조성사업(증축)	82

부서명	사업명	예산반영액	비고
교통과	주민 공동사용 주차장 시설 개선	5
〃	송촌동성당 앞 유개승강장 교체	8
안전총괄과	가로등설치 및 LED 등 교체사업	2
〃	청솔공원 앞 보안등 설치	2
〃	근린상권 지역 일대 보안등 증설	2
〃	가로, 공원등 유지보수공사 연간단가계약	155
〃	보안등 유지보수공사 연간단가계약	100
〃	가로등 정비사업	120
〃	보안등 신설(교체)공사	70
〃	전기안전부적합개소 정비	20
〃	학교주변 조도취약지역 LED등 교체공사	30
건설과	우수배출 지하매설 요청	1
〃	백송아파트 입구 경사로 하수도신설	3
〃	도로 싱크홀 반복발생 인도 및 도로 재포장 공사(덕암북로)	14
〃	도로교량유지보수비	270
〃	새시장 상가거리 보도블럭 정비	18
〃	빗물 고임현상 방지를 위한 인도 노면공사(선비마을1단지 뒤)	9
〃	한일수산 앞 일대 보도블럭 정비	6
〃	골목길 정비(동심1길)	2
〃	도로보수(대화6길)	2

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(대덕구 주민참여포털>주민참여커뮤니티>자료실)

4-3. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 대덕구의 2017년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	7	69	176	125	309,579	280,547	29,032
기획감사실	1	4	9	7	4,500	5,112	-612
자치행정국	1	15	40	25	56,051	52,675	3,376
경제복지국	1	23	63	42	186,292	169,938	16,354
안전도시국	1	20	45	32	43,557	35,156	8,401
직속기관	1	2	7	7	9,750	9,127	623
사업소	1	4	11	10	4,597	4,003	594
의회사무과	1	1	1	2	1,606	1,591	15
동주민센터	0	0	0	0	3,226	2,945	281

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(대덕구 재정·세무포털>예산>예산서공개)

4-4. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
21.60	39.08	54.05	10.43	69.86	89.47

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 재정자립도․재정자주도는 세입과목 개편전(2013년 이전) 기준 금액

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(대덕구 재정정보공개)

4-5. 예산편성기준별 운영상황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행자부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.

예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일‧숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	58	58	0
	부단체장	41	41	0
시책추진 업무추진비		241	194	-47
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	51	51	0
	의회운영 업무추진비	56	56	0
	의원국외여비	25	25	0
지방보조금		5,464	1,195	-1,269
통장이장반장 활동보상금		1,158	1,158	0
맞춤형복지제도시행경비		1.49	1.30	0.19
공무원 일‧숙직비		5만원	5만원	0

▸ 기준액 산출기준은 ‘2017년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)’을 참조하세요(http://lofin.moi.go.kr)

☞ 의정운영 공통경비 : 4,800천원(의정활동수행 공통경비) + 1,000천원(예결특위운영비)

통장활동 보상금   : 2,400천원(기본수당) + 400천원(상여금) + 480천원(회의수당)

공무원 일‧숙직비  : 50천원

4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

4-7. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

4-8. 지방교부세 감액 현황

우리 구는 해당사항이 없습니다.

4-9. 지방교부세 인센티브 현황

2016년에 대덕구가 ‘16년 지방재정개혁 우수사례 발표대회’에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		200
2016년 지방재정개혁 우수사례 발표대회 수상 (2015. 12. 1.)	행정자치부장관상 수상	200

‣ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

※ 2017회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재